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索 引 号:010831561-03-2017-00002

发布机构:省水利厅

名  称: 湖北省水利厅2016年部门决算

文  号:

分  类: 部门预决算

发文日期: 2017-09-04


主 题 词: 部门决算

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湖北省水利厅2016年部门决算

  

湖北省水利厅2016年部门决算 

 

  一、水利厅基本情况  

  (一)主要职责  

    (二)机构编制情况 

    (三)决算编报范围 

  二、水利厅2016年部门决算情况说明  

  (一)2016年收入决算情况说明  

(二)2016年支出决算情况说明  

    (三)2016三公经费支出情况说明 

(四)2016年机关运行经费情况说明 

(五)2016年政府采购情况说明 

(六)2016年国有资产占有使用情况 

三、绩效评价情况 

(一)绩效评价项目概况 

(二)评价目的和范围 

(三)评价原则和方法 

(四)评价结论 

四、名词解释  

五、决算公开附表 

(一)收入支出决算总表 

(二)收入决算表 

(三)支出决算表 

(四)财政拨款收入支出决算总表 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

(九)政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 

一、水利厅基本情况  

 (一)主要职责 

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全省水利行业依法行政工作,拟订有关地方性法规、省政府规章草案。 

2、负责保障全省水资源的合理开发利用,拟订全省水利发展及战略规划和政策,组织编制省确定的重要江河湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导市、县区域和流域水利规划工作。 

3、负责提出全省水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限,审批、核准全省水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我省和省级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。 

4、负责全省生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全省和跨市(州)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全省重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全省农村饮水安全工程建设与管理工作。  

5、负责全省水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 

6、负责防治水旱灾害,承担省防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨市(州)水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制湖北省防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。 

7、负责全省节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。 

8、指导、组织全省水文工作,负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。 

9、指导、组织全省水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全省河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导省内江河湖库的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨市(州)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责全省河道采砂的统一管理和监督检查工作。 

10、负责全省水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。 

11、指导全省农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。 

12、负责全省水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

13、负责省内重大涉水违法事件的查处,协调跨市(州)水事纠纷,指导、组织全省水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。 

14、开展全省水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全省水利行业质量监督工作,组织拟订全省水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全省水利统计工作。组织开展全省水利行业对外交流工作。 

  ()机构编制情况 

2016年省水利厅编制人数7687人,其中:行政编制140,参照公务员法管理人员编制505,事业编制7042人。 

2016年底省水利厅实有在职人员6546人,其中:行政人员及参照公务员管理编制人员573人,事业编制人员5973人。实有离退休人员4007人(其中:离休人员54人),另有单位长期聘用人员839人,单位负担遗属498人,在校高职高专学生6627人。 

厅机关由27个处室和单位组成:15个行政处室(厅办公室、厅规科处、厅政法处、厅水资源处、厅财务处、厅人事处、厅建设处、省湖泊局、厅水保处、厅农水处、厅安监处、省防办、机关党办、水利工会、离退处),7个参公处室和单位(省堤防局、厅农电处、厅外办、水政监察总队、省饮水办、厅质监中心、厅水保中心),5个事业单位(厅经济办、厅后勤中心、厅宣传中心、省抢险总队、厅预算中心)。 

厅直预算单位中有5个水库管理单位(湖北省高关水库管理局湖北省吴岭水库管理局湖北省漳河工程管理局湖北省富水水库管理局湖北省王英水库管理局),3个大型泵站管理单位湖北省田关水利工程管理处湖北省樊口电排站管理处湖北省金口电排站管理处),2个国家级重要分蓄洪工程管理单位湖北省荆江分蓄洪区工程管理局湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局),4个堤防工程管理单位湖北省河道堤防管理局、荆州市长江河道管理局湖北省汉江河道管理局荆门市汉江河道堤防管理处(管理长江堤防852公里、汉江堤防767公里)1个水文单位(湖北省水文水资源局),1所院校(湖北水利水电职业技术学院),1个科研单位(湖北省水利水电科学研究院)。省水利厅机关和二级单位详细情况见下表: 

  

  

  单位名称 

    1 

    湖北省水利厅机关 

  2 

  湖北水利水电职业技术学院 

  3 

  湖北省水文水资源局 

  4 

  湖北省水利水电科学研究院 

  5 

  荆州市长江河道管理局 

  6 

  湖北省汉江河道管理局 

  7 

  湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 

  8 

  湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 

  9 

  荆门市汉江河道堤防管理处 

  10 

  湖北省高关水库管理局 

  11 

  湖北省吴岭水库管理局 

  12 

  湖北省田关水利工程管理处 

  13 

  湖北省樊口电排站管理处 

  14 

  湖北省金口电排站管理处 

  15 

  湖北省漳河工程管理局 

  16 

  湖北省富水水库管理局 

  17 

  湖北省王英水库管理局 

   18 

湖北省河道堤防管理局 

(三)决算编报范围 

纳入水利厅2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共60个,比上年减少1,主要是本级成立预算执行中心,将原厅会计核算中心与原机关财务合并为省水利厅机关,由厅预算执行中心管理。1分部核算单位,是省河道堤防管理局,该单位的人员经费、公用经费和项目经费在厅本级核算,基建资金在本单位核算,2016年使用经费差额表代编基本建设投资2.46亿元。按单位预算级次划分,一级预算单位1个为湖北省水利厅机关;二级预算单位17个;三级预算单位42个。鄂北水资源配置工程管理局属筹备期间,其人员经费、公用经费和项目经费纳入厅机关核算,基本建设资金单独编报。 

二、2016年部门决算情况说明  

   (一)2016年收入决算情况说明 

2016年决算收入合计337999.17万元,其中:财政拨款收入275164.79万元,占81%;事业收入13302.05万元,占4%;事业单位经营收入22754.82万元,占7%;其他收入26777.51万元,占8%2016年用事业基金弥补收支差额1670.98万元,使用上年结转4098.62万元 

2016年决算收入数较年初预算数减少219573.7元,减少39.38%减少的主要原因是中央当年安排水利基本建设拨款及配套资金没有全部到位。 

  (二)2016年支出决算情况说明 

2016年决算支出合计290675.48万元,按支出项目分类,包括:1、基本支出110142.62万元,占38%2、项目支出162687.27万元,占56%3、经营支出17845.6万元,占6%其中:2016年水利厅本年一般公共预算财政拨款239697.22万元,按支出项目分类,包括:基本支出90113.1万元,项目支出149584.12万元。 

2016年决算支出数较年初预算数减少332856元,减少53.38%,减少的主要原因鄂北局、洪工局等单位基本建设支出编入2016年部门预算,按照财政2016部门决算编报口径,没有我厅2016年部门决算报表,因此产生差异 

按支出功能分类,具体包括: 

1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)15589.03万元,占全年支出合计的5.3%,主要用于水利水电职业技术学院的教育支出。 

2、社会保障和就业()24971.58万元,占全年支出合计的8.6%,主要用于水利厅及所属单位离退休经费方面的支出。其中: 

1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2362.88万元,主要用于水利厅机关及所属参照公务员管理的事业单位的离退休经费开支。 

2)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)22108.04万元,主要用于水利厅所属事业单位的离退休经费开支。 

3行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)66.76万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行参公管理的事业单位)开支的离退休经费。  

4)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.02万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行参公管理的事业单位)开支的离退休经费。 

5行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)433.88万元,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

3、医疗卫生(类)395.02万元,占全年支出合计的0.13%,主要用于水利厅机关及所属事业单位医疗保障经费支出。其中: 

1)医疗保障(款)行政单位医疗(项)330.74万元,主要用于行政及参照公务员管理事业单位医疗保障方面的支出。 

2)医疗保障(款)事业单位医疗(项)64.28万元,主要用于水利厅所属事业单位按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

4、城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)60万元,占全年支出合计的0.02%,主要用于漳河、吴岭、高关、金口等单位渠道整治项目支出。 

5、农林水事务(类)水利(款)249658.91万元,占85.89%,主要用于全省水利建设管理方面的支出,具体是: 

1)林业(款) 森林培育(项)92.2万元,主要用于堤防防浪林方面的支出。 

2)行政运行(项)8681.95万元,主要用于水利厅机关和所属实行公务员管理的事业单位的基本支出。 

3)一般行政管理事务(项)1166.56万元,主要是水利厅机关未单独设置项级科目的其他项目支出。 

4)水利行业业务管理(项)5450.38万元,主要用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策法规、水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水资源管理、湖泊保护、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 

5)水利工程建设(项)89070.92万元,主要用于荆南四河治理工程、荆江大堤综合整治工程、荆门市汉江堤防加固工程、大型灌区续建配套、滞蓄洪区建设、泵站更新改造、中小河流建设和大中型水库除险加固等重大水利工程建设方面的支出。 

6)水利工程运行与维护(项)38140.01万元,主要用于所属水利工程管理单位基本支出和水利工程运行与维护方面的支出。 

7)长江黄河等流域管理(项)47297.43万元,主要用于所属长江、汉江及滞蓄洪区管理单位基本支出和项目支出。 

8)水利前期工作(项)7442.75万元,主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编等基础性前期工作的支出。 

9)水利执法监督(项)660.37万元,主要用于所属实行公务员管理的事业单位水利执法方面的支出。 

10)水土保持(项)500.75万元,主要用于水土保持方面的支出。 

11)水资源节约管理与保护(项)668.04万元,主要用于水资源节约管理与保护方面支出。 

12)水质监测(项)363.27万元,主要用于所属实行公务员管理的事业单位水质监测方面的支出。 

   (13)水文测报(项)29417.57万元,主要水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等,中小河流建设经费也在该科目列支。 

14)防汛(项)13737.2万元,主要用于防汛和抗旱业务方面的支出,防汛业务方面的支出包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等抗旱业务方面的支出,包括旱情监测及抗旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。 

15)农田水利(项)1697.48万元,主要用于厅机关及所属漳河工程管理局在农田水利方面的支出。 

16)水资源费安排的支出(项)1543.22万元,反映用水资源费收入安排的支出。 

17 砂石资源费支出(项)408.16万元,反映用砂石费收入安排的支出。 

18)信息管理(项)3024.41万元,反于水利信息化建设方面的支出。 

19)其他水利支出(项)296.24万元,主要用于水利建设项目贷款利息支出。 

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.94万元,主要用于厅机关向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴方面的支出。 

(三)2016三公经费支出情况说明  

2016三公经费决算公共预算支出总额为789.28万元,其中:因公出国(境)费用86.86万元,团组数为10个,因公出国(境)人数为31人;公务接待费77.6万元,国内公务接待批次约为1056次,接待人数约为9583人;公务用车运行维护费624.82万元,本年未发生公务用车购置费用。 

2016年我厅严格执行中央八项规定和省委六条意见,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法,与年初预算1143.99万元比,总额减少354.71万元,压缩31%,其中:因公出国(境)费用减少59.14万元,压缩40.5%;公务接待费减少171.4万元,压缩68.8%;公务用车运行维护费减少124.17万元,压缩16.6% 

   (四)2016年机关运行经费情况说明 

2016年度省水利厅机关行政运行经费收入决算数为29182.6万元,其中:本年收入为26682.9万元(财政拨款收入26645.5万元,其他收入37.4万元),年初结转和结余2449.6万元。2016年厅机关行政运行经费决算支出27408.7万元(其中:财政拨款支出26645.5万元),年末结转结余1773.9万元。具体情况说明如下: 

1.厅机关基本支出决算12085.3万元,其中:工资福利支出4973.3万元;对个人和家庭的补助支出4537.7万元;日常公用支出2535.9万元。 

2.厅机关项目支出决算15323.4万元,其中:一般行政管理事务项目支出1166.6万元;水利行业管理项目支出4778.9万元;水利前期工作支出3265.5万元;水利执法监督项目支出285.7万元;水土保持预防及监管项目支出500.7万元;水资源管理及保护项目支出50万元;防汛项目支出4016.2万元;水资源费安排的支出92.2万元;信息管理项目支出210万元;其他水利支出210万元。 

3.厅机关三公经费支出决算为248.8万元,其中:公务用车运行维护费决算数为159.6万元,全年未开支公务用车购置费;2016年厅机关因公出国()费用决算数为73.9万元,团组数为8个,因公出国(境)人数为27人;2016年厅机关公务接待费决算数为15.3万元,国内公务接待批次约为113次,接待约为1733 

与年初预算相比,总额减少151.09万元,压缩近37.78%,其中:公务接待费用减少69.7万元,压缩近82%;因公出国(境)费用减少36.1万元,压缩近32.82%;车辆运行维护费用减少45.29万元,压缩近22.1%;。 

4.2016年厅机关政府财政性资金采购决算数为10558.5万元,其中:货物类采购数为2118.5万元,服务类采购数为8440万元。 

5.2016年厅机关固定资产年末数为21503.4万元,其中:车辆2582.1万元;单价在50万元以上的3105.2万元,其它固定资产4117.5万元。 

2016年厅机关汽车占有使用数为26台。 

(五)2016年政府采购情况说明 

 2016年采购计划金额为437367.2万元,其中:货物类215530.9万元,工程类202148.3万元,服务类19688万元。 

2016年度实际采购金83909.7万元,其中:货物类11307.4万元,工程类55065.5万元,服务类17536.8万元。 

(六)国有资产占有使用情况 

2016年固定资产年末数为275268.7万元,其中:房屋63903.5万元;车辆7530.4万元;单价在50万元以上的备21116.1万元,其它固定资产182718.7万元。 

2016年单位汽车占有使用数合计332辆,其中:一般公务用车85辆,一般执法执勤用车16辆,特种专业技术用车17辆,其他用车214辆。年末单位价值在100万元(含)以上专用设备共计33台(套)。 

三、绩效评价开展情况 

(一)2016年度中央财政小型农田水利重点县建设项目 

1.绩效评价项目概况 

    小型农田水利是解决农田灌溉最后一公里的关键。搞好农田水利重点县建设,是改善农业生产条件、促进农业高效节水、减少面源污染、推进农业持续增效提高粮食产量、增加农民收入的一项惠民工程。关系到农民脱贫致富和农村全面建设社会主义新农村目标的成败。 

2017228统计数据显示,项目投资完成53274.55万元,占计划的90.14%。其中中央投资完成27264万元,占计划数的94.67%;省级投资完成17724万元,占计划数的92.31%;县级及以下投资完成2979.20万元,占计划数的56.43%;农民投工投劳折资5307.35万元,占计划数的91.12%。整合资金38475.47万元,占计划的50%;资金被整合的共12个项目,金额12312.00万元,占财政资金的23.1%,其中精准扶贫6个,被整合资金3902万元。工程形象进度完成95% 

2.评价目的和范围 

通过开展绩效评价,加强项目的资金管理,强化省、市和县级财政、水利部门财政支出管理意识,提高各级财政资金使用效率;发现总结小农水项目建设管理中的薄弱环节和成功经验,进一步提高建设管理水平。同时,通过绩效评价,增强各级党委、政府对大兴农田水利基本建设的重视程度,确保按照规划统筹、政府主导、农民参与、社会共建的原则,多渠道增加农村小型水利建设的投入,积极推进农村小型水利工程管护和运行机制改革,着力提升农村小型水利工程管护水平,充分发挥小农水项目的聚合作用和放大效应,最终实现夯实农田水利基础、为社会经济发展提供可靠水利保障和支撑的目的。 

评价的范围为2016年通过竞争产生24个项目,计划投资59103.79万元,其中中央28800.00万元,省级19200.00万元,市级400.00万元,县级及县以下4800.00万元,群众自筹及投劳折资5824.79万元,其他资金79.00万元,整合涉农资金76970.60万元。 

3.评价原则和方法 

    绩效评价工作遵循公开公正、科学规范、客观性、突出重点和绩效相关的原则,采取了目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合等多种方法。 

绩效评价工作省水利水电科学研究院承办,制定了工作方案,成立了工作组,完善了指标体系,确定了指标权重。采取分层抽样的方法,按照随机、数量限制、全覆盖、代表性等要求选取12个样本县,代表24个项目县的整体情况,重点开展现场工作。对获取的数据进行综合分析,撰写绩效评价报告,组织专家审核修改完善后上报。 

4.评价结论 

绩效评价综合得分为91分,评定等级为评分及等级见 1 

1  评分等级表 

一级指标 

目标值 

自评分 

得分率 

等级 

投入 

16 

15 

93.8% 

 

过程 

24 

21 

87.5% 

 

产出 

28 

24 

85.7% 

 

效果 

32 

31 

96.9% 

 

合计 

100 

91 

91.0% 

 

重点县项目建设管理较为规范,建设任务基本完成,项目效益明显,深受农民欢迎,完成了既定的年度绩效目标。 

(二)2016年度湖北省农村饮水安全工程项目 

1.绩效评价项目概况 

为了进一步加强对湖北省农村饮水安全工程项目的管理,提高财政资金的使用效率,及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题,以利于改进预算管理、推进省级财政科技专项资金实行竞争性分配,按照《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财函〔20178号)要求,根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔20139号)、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》(鄂财绩发〔20125号)等文件要求,省水利厅委托湖北省水利水电科学研究院组织开展了2016年度湖北省农村饮水安全工程项目的绩效评价工作。 

截至20173月底,根据全省86个项目县的统计报表,湖北省2016年度农村饮水安全工程项目落实到位资金共计70649.13万元,其中中央财政资金到位20000万元,省级财政资金到位20000万元,市(州)级投资到位1668万元,县级投资到位23532.49万元,群众自筹资金5428.64万元。落实到位资金占计划投资的138.6%;已开工工程1909个,占计划建设工程的100%;已解决建档立卡贫困人口达58.33万人,占计划解决贫困人口的105.8% 

2.评价目的和范围 

通过开展绩效评价,强化省、市和县级财政、水利部门财政支出管理意识,提高各级财政资金使用效率;发现总结农村饮水安全工程项目建设管理中的薄弱环节和成功经验,进一步提高建设管理水平。同时,通过绩效评价,增强各级党委、政府对农村饮水安全工程的重视程度,确保按照统筹规划、突出重点,因地制宜、远近结合,明确责任、两手发力,依靠科技、提升水平,强化管理、长效运行的原则,在全省范围内分年度开展工程建设,让每一个项目县在十三五末,实现全面解决我省贫困人口中存在的饮水安全问题,全面提高农村饮水安全保障水平,建立从源头到龙头的农村饮水安全工程建设和运行管护体系的目标为社会经济发展提供可靠水利保障和支撑 

湖北省2016年度农村饮水安全工程项目覆盖86个县(市、区),项目计划投资50967万元,其中中央财政资金20000万元,省级财政资金20000万元、县级及以下财政资金10967.00万元。项目计划建设工程1909个,涉及3979个贫困村、173668个贫困户和55.14万贫困人口。 

3.评价原则和方法 

本次绩效考评资料抽样采取分层抽样的方法,即:先将总体中全部个体按对主要研究指标影响较大的某种特征分成若干,再从每一层内随机抽取一定数量的观察单位组成样本。优点是样本具有较好的代表性,抽样误差较小,分层后可根据具体情况对不同的层采用不同的抽样方法。 

湖北省2016年度农村饮水安全工程项目覆盖86个县(市、区);按地形地貌分为两类:山丘区(61个)、平原区(25个);涉及13个市(州)和4个省直管县。样本分层时,分别考虑地形地貌、所在市(州)2层。选取样本时,先满足相关地区全覆盖的要求,之后在每个地区综合考虑项目涉及县工程数量、覆盖贫困人口等因素选择1-3个县。 

86个县中分层随机选取29个作为抽样样本,占总数的33.7%,满足现场核查数量不少于30%的数量要求。抽样县覆盖13个市(州)和4个省直管县,覆盖率100%。抽样县所在地山丘区21个,平原区8个,与全部86个县山丘区61个,平原区25个的比例基本一致。所选样本具有代表性,对其绩效进行评价,可以代表湖北省2016年度农村饮水安全工程项目省级财政资金绩效情况。 

4.评价结论 

湖北省2016年度农村饮水安全工程项目覆盖86个县(市、区),采取分层抽样的方法,从86个县中分层随机选取29个作为抽样样本,进行重点核查。通过全面评价、抽样分析、重点抽查的形式,根据绩效评价指标体系评分标准,湖北省2016年度农村饮水安全工程项目绩效评价得分为88.0分,其中,投入得分15.5分,过程得分22.5分,产出得分26.0分,效果得分24.0分。评价等级为良。具体评分情况如表1所示。 

1  抽样县绩效评价评分状况统计表 

评价指标 

权重(% 

得分 

评价情况 

投入 

16.0 

15.5 

合理可行 

过程 

24.0 

22.5 

制度健全有效 

产出 

29.0 

26.0 

产出合格 

效果 

31.0 

24.0 

效果较好 

综合 

100.0 

88.0 

 

评价结果表明,湖北省2016年度农村饮水安全工程项目符合国家政策、立项规范、决策科学合理,管理较为规范,社会效益较好,公众满意度较高,项目建设具有一定的可持续性影响。但项目在整体进度、资金使用、建后管护等方面的执行力度有待进一步提高,各类信息的汇集和整理工作的规范性也有待提高。 

四、名词解释  

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。 

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

(七)教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。 

职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 

(八)社会保障和就业()行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。 

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

未归口管理的行政单位离退休(项):主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行参公管理的事业单位)开支的离退休经费。 

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

(九)医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。 

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

(十)城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项):反映用新增建设用地土地有偿使用费安排的用于农田基本建设和保护方面的支 

(十一)农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。 

水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 

水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、滞蓄洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 

长江黄河等流域管理(项):反映部门派出流域机构及其所属各级管理机构履行职责支出。 

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出. 

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。 

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖泊及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。 

水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出,包括江、河、湖、库的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。 

防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。 

抗旱(项):反映抗旱业务支出。包括旱情监测及抗旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。 

水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。 

其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 

    (十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、决算公开附表 

(一)收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01 

部门:湖北省水利厅(汇总) 

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

275,164.78 

一、一般公共服务支出 

29 

0.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

60.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

31 

0.00 

三、事业收入 

4 

13,302.05 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

四、经营收入 

5 

22,754.81 

五、教育支出 

33 

15,589.03 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

0.00 

六、其他收入 

7 

26,777.51 

七、文化体育与传媒支出 

35 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

24,971.57 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

395.02 

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

60.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

249,658.92 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

0.94 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

本年收入合计 

24 

337,999.15 

本年支出合计 

52 

290,675.48 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

1,670.98 

    结余分配 

53 

7,235.71 

    年初结转和结余 

26 

4,098.62 

    年末结转和结余 

54 

45,857.56 

  

27 

  

  

55 

  

总计 

28 

343,768.76 

总计 

56 

343,768.76 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 


 

(二)收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02 

部门:湖北省水利厅(汇总) 

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

337,999.17 

275,164.79 

0.00 

13,302.05 

22,754.82 

0.00 

26,777.51 

205 

教育支出 

18,164.11 

14,586.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3,577.95 

20503 

职业教育 

18,164.11 

14,586.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3,577.95 

2050305 

  高等职业教育 

18,164.11 

14,586.16 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3,577.95 

208 

社会保障和就业支出 

24,911.29 

24,615.76 

0.00 

295.53 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

24,911.29 

24,615.76 

0.00 

295.53 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

2,362.88 

2,362.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

22,047.51 

22,047.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080503 

  离退休人员管理机构 

67.00 

67.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

0.02 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

433.88 

138.35 

0.00 

295.53 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

396.40 

396.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

396.40 

396.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100501 

  行政单位医疗 

332.12 

332.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100599 

  其他医疗保障支出 

64.28 

64.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

60.00 

60.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21212 

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 

60.00 

60.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2121202 

  基本农田建设和保护支出 

60.00 

60.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

294,466.43 

235,505.53 

0.00 

13,006.52 

22,754.82 

0.00 

23,199.56 

21302 

林业 

92.20 

92.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130205 

  森林培育 

92.20 

92.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21303 

水利 

294,374.23 

235,413.33 

0.00 

13,006.52 

22,754.82 

0.00 

23,199.56 

2130301 

  行政运行 

7,840.62 

7,803.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

37.39 

2130302 

  一般行政管理事务 

1,432.46 

1,432.46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130304 

  水利行业业务管理 

5,450.45 

5,450.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130305 

  水利工程建设 

125,880.39 

118,580.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7,300.00 

2130306 

  水利工程运行与维护 

41,315.28 

20,544.35 

0.00 

1,168.08 

12,123.05 

0.00 

7,479.80 

2130307 

  长江黄河等流域管理 

49,506.32 

31,753.65 

0.00 

9,304.47 

3,826.78 

0.00 

4,621.42 

2130308 

  水利前期工作 

7,291.10 

4,627.25 

0.00 

2,457.97 

0.00 

0.00 

205.87 

2130309 

  水利执法监督 

663.72 

661.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

2130310 

  水土保持 

500.75 

500.75 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130311 

  水资源节约管理与保护 

668.04 

668.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130312 

  水质监测 

348.27 

341.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.67 

2130313 

  水文测报 

29,986.22 

21,199.47 

0.00 

0.00 

6,804.99 

0.00 

1,981.77 

2130314 

  防汛 

16,139.78 

15,501.38 

0.00 

76.00 

0.00 

0.00 

562.40 

2130316 

  农田水利 

1,697.48 

1,697.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130331 

  水资源费安排的支出 

1,532.70 

1,472.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

60.00 

2130332 

  砂石资源费支出 

800.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

800.00 

2130333 

  信息管理 

3,024.41 

2,924.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

100.00 

2130399 

  其他水利支出 

296.24 

254.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

42.24 

221 

住房保障支出 

0.94 

0.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

0.94 

0.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

0.94 

0.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  

(三)支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03 

部门:湖北省水利厅(汇总) 

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

290,675.48 

110,142.62 

162,687.27 

0.00 

17,845.60 

0.00 

205 

教育支出 

15,589.03 

6,797.89 

8,791.14 

0.00 

0.00 

0.00 

20503 

职业教育 

15,589.03 

6,797.89 

8,791.14 

0.00 

0.00 

0.00 

2050305 

  高等职业教育 

15,589.03 

6,797.89 

8,791.14 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

24,971.58 

24,971.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

24,971.58 

24,971.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

2,362.88 

2,362.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

22,108.04 

22,108.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080503 

  离退休人员管理机构 

66.76 

66.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

0.02 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

433.88 

433.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

395.02 

395.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

395.02 

395.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100501 

  行政单位医疗 

330.74 

330.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100599 

  其他医疗保障支出 

64.28 

64.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

60.00 

0.00 

60.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21212 

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 

60.00 

0.00 

60.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2121202 

  基本农田建设和保护支出 

60.00 

0.00 

60.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

249,658.91 

77,977.19 

153,836.13 

0.00 

17,845.60 

0.00 

21302 

林业 

92.20 

0.00 

92.20 

0.00 

0.00 

0.00 

2130205 

  森林培育 

92.20 

0.00 

92.20 

0.00 

0.00 

0.00 

21303 

水利 

249,566.71 

77,977.19 

153,743.93 

0.00 

17,845.60 

0.00 

2130301 

  行政运行 

8,681.95 

8,681.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130302 

  一般行政管理事务 

1,166.56 

0.00 

1,166.56 

0.00 

0.00 

0.00 

2130304 

  水利行业业务管理 

5,450.38 

671.50 

4,778.88 

0.00 

0.00 

0.00 

2130305 

  水利工程建设 

89,070.92 

0.00 

89,070.92 

0.00 

0.00 

0.00 

2130306 

  水利工程运行与维护 

38,140.01 

11,610.45 

17,880.15 

0.00 

8,649.42 

0.00 

2130307 

  长江黄河等流域管理 

47,297.43 

42,575.38 

1,200.80 

0.00 

3,521.24 

0.00 

2130308 

  水利前期工作 

7,442.75 

3,433.06 

4,009.69 

0.00 

0.00 

0.00 

2130309 

  水利执法监督 

660.37 

0.00 

660.37 

0.00 

0.00 

0.00 

2130310 

  水土保持 

500.75 

0.00 

500.75 

0.00 

0.00 

0.00 

2130311 

  水资源节约管理与保护 

668.04 

0.00 

668.04 

0.00 

0.00 

0.00 

2130312 

  水质监测 

363.27 

0.00 

363.27 

0.00 

0.00 

0.00 

2130313 

  水文测报 

29,417.57 

10,990.85 

12,751.79 

0.00 

5,674.94 

0.00 

2130314 

  防汛 

13,737.20 

0.00 

13,737.20 

0.00 

0.00 

0.00 

2130316 

  农田水利 

1,697.48 

0.00 

1,697.48 

0.00 

0.00 

0.00 

2130331 

  水资源费安排的支出 

1,543.22 

0.00 

1,543.22 

0.00 

0.00 

0.00 

2130332 

  砂石资源费支出 

408.16 

0.00 

408.16 

0.00 

0.00 

0.00 

2130333 

  信息管理 

3,024.41 

0.00 

3,024.41 

0.00 

0.00 

0.00 

2130399 

  其他水利支出 

296.24 

14.00 

282.24 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

0.94 

0.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

0.94 

0.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

0.94 

0.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

  

(四)财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04 

部门:湖北省水利厅(汇总) 

  

  

金额单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

275,104.78 

一、一般公共服务支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

60.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

35 

14,586.16 

14,586.16 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

24,615.51 

24,615.51 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

395.02 

395.02 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

60.00 

0.00 

60.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

200,099.55 

200,099.55 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

0.94 

0.94 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

275,164.78 

本年支出合计 

54 

239,757.19 

239,697.19 

60.00 

  

25 

  

  

55 

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

26 

256.02 

年末财政拨款结转和结余 

56 

35,663.60 

35,663.60 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

256.02 

  

57 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

  

58 

  

  

  

  

29 

  

  

59 

  

  

  

总计 

30 

275,420.80 

总计 

60 

275,420.80 

275,360.80 

60.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开05 

部门:湖北省水利厅(汇总) 

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

239,697.22 

90,113.10 

149,584.12 

205 

教育支出 

14,586.16 

5,795.03 

8,791.14 

20503 

职业教育 

14,586.16 

5,795.03 

8,791.14 

2050305 

  高等职业教育 

14,586.16 

5,795.03 

8,791.14 

208 

社会保障和就业支出 

24,615.52 

24,615.52 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

24,615.52 

24,615.52 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

2,362.88 

2,362.88 

0.00 

2080502 

  事业单位离退休 

22,047.51 

22,047.51 

0.00 

2080503 

  离退休人员管理机构 

66.76 

66.76 

0.00 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休 

0.02 

0.02 

0.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

138.35 

138.35 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

395.02 

395.02 

0.00 

21005 

医疗保障 

395.02 

395.02 

0.00 

2100501 

  行政单位医疗 

330.74 

330.74 

0.00 

2100599 

  其他医疗保障支出 

64.28 

64.28 

0.00 

213 

农林水支出 

200,099.58 

59,306.59 

140,792.98 

21302 

林业 

92.20 

0.00 

92.20 

2130205 

  森林培育 

92.20 

0.00 

92.20 

21303 

水利 

200,007.38 

59,306.59 

140,700.78 

2130301 

  行政运行 

7,799.23 

7,799.23 

0.00 

2130302 

  一般行政管理事务 

1,166.56 

0.00 

1,166.56 

2130304 

  水利行业业务管理 

5,450.38 

671.50 

4,778.88 

2130305 

  水利工程建设 

85,800.00 

0.00 

85,800.00 

2130306 

  水利工程运行与维护 

20,547.32 

8,453.18 

12,094.13 

2130307 

  长江黄河等流域管理 

31,736.01 

31,736.01 

0.00 

2130308 

  水利前期工作 

4,627.25 

1,017.00 

3,610.25 

2130309 

  水利执法监督 

658.37 

0.00 

658.37 

2130310 

  水土保持 

500.75 

0.00 

500.75 

2130311 

  水资源节约管理与保护 

668.04 

0.00 

668.04 

2130312 

  水质监测 

341.61 

0.00 

341.61 

2130313 

  水文测报 

21,199.47 

9,615.67 

11,583.80 

2130314 

  防汛 

13,163.80 

0.00 

13,163.80 

2130316 

  农田水利 

1,697.48 

0.00 

1,697.48 

2130331 

  水资源费安排的支出 

1,472.70 

0.00 

1,472.70 

2130333 

  信息管理 

2,924.41 

0.00 

2,924.41 

2130399 

  其他水利支出 

254.00 

14.00 

240.00 

221 

住房保障支出 

0.94 

0.94 

0.00 

22102 

住房改革支出 

0.94 

0.94 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

0.94 

0.94 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开06 

部门:湖北省水利厅(汇总) 

  

  

  

金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

49,947.19 

302 

商品和服务支出 

8,564.02 

310 

其他资本性支出 

155.89 

30101 

  基本工资 

16,385.72 

30201 

  办公费 

470.15 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

12,116.21 

30202 

  印刷费 

86.57 

31002 

  办公设备购置 

116.43 

30103 

  奖金 

123.91 

30203 

  咨询费 

132.16 

31003 

  专用设备购置 

13.90 

30104 

  其他社会保障缴费 

1,799.69 

30204 

  手续费 

3.07 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

0.00 

30205 

  水费 

147.29 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30107 

  绩效工资 

18,350.44 

30206 

  电费 

429.53 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

9.50 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

866.05 

30207 

  邮电费 

177.08 

31008 

  物资储备 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.88 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

305.17 

30209 

  物业管理费 

521.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

31,446.00 

30211 

  差旅费 

451.45 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

583.84 

30212 

  因公出国(境)费用 

70.25 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30302 

  退休费 

22,440.06 

30213 

  维修() 

1,858.44 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30214 

  租赁费 

80.98 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

393.57 

30215 

  会议费 

222.38 

31020 

  产权参股 

0.00 

30305 

  生活补助 

368.97 

30216 

  培训费 

175.72 

31099 

  其他资本性支出 

16.06 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

76.55 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

30307 

  医疗费 

2,489.59 

30218 

  专用材料费 

75.64 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

30308 

  助学金 

95.55 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

30309 

  奖励金 

22.45 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

404.19 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

30311 

  住房公积金 

4,158.58 

30227 

  委托业务费 

474.69 

307 

债务利息支出 

0.00 

30312 

  提租补贴 

0.00 

30228 

  工会经费 

450.62 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30313 

  购房补贴 

0.94 

30229 

  福利费 

643.46 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

238.54 

399 

其他支出 

0.00 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

510.22 

39906 

  赠与 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

892.46 

30240 

  税金及附加费用 

96.30 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

766.87 

  

  

  

人员经费合计 

81,393.19 

公用经费合计 

8,719.90 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 

    2.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。 

  

  

  

  

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  

  

  

  

  

公开07 

编制单位:湖北省水利厅(汇总) 

  

金额单位:万元 

2016年度决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车 购置费 

 

公务用车 运行费 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

789.28 

86.86 

624.82 

0.00 

624.82 

77.60 

注:2016年度三公经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

  

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开08 

部门:湖北省水利厅(汇总) 

  

金额单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

0.00 

60.00 

60.00 

0.00 

60.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

0.00 

60.00 

60.00 

0.00 

60.00 

0.00 

21212 

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 

0.00 

60.00 

60.00 

0.00 

60.00 

0.00 

2121202 

  基本农田建设和保护支出 

0.00 

60.00 

60.00 

0.00 

60.00 

0.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(九)政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 

  

  

  

  

  

公开09 

编制单位:湖北省水利厅(汇总) 

  

金额单位:万元 

2016年度决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车 购置费 

 

公务用车 运行费 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

  

  

  

  

  

注:2016年度三公经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。